1、票据类型：
（1）财政票据：印有财政部门财政监制章并盖有开具单位财务专用章的票据。
（2）税务票据：印有税务部门发票监制章并盖有开具单位发票专用章的票据。
（3）其他合法票据：如定额发票、火车票、电子客票行程单等。
2、票据要素:
（1）票据抬头（客户名称）为“徐州医科大学”，纳税人识别号为“12320000466007263H” ；火车票、出租车打车票、电话费、过路费、因需要给学生购买保险费、定额发票等除外
（2）票据经济业务的内容、发生的时间、地点、开票日期、对方单位、实物数量、单价及金额真实；
（3）发票内容不得涂改；
（4）发票的金额大小写必须一致；
3、票据时效:
截至报销当天1年以内的发票；
确因学校管理规定而延期报销的票据（如教职工继续教育费用等），经相关职能部门审批后予以报销。
4、特殊提醒：
1.涉及开具烟、酒、礼品、旅游、健身、购物储值卡充值等票据，不可报销。
2.国际业务应提供Invoice或Receipt票据，并对关键内容进行中文备注。
3.取得的所有类型票据，若笼统开具如办公用品、实验耗材、电脑耗材,打印费等货物名称，超过1000元须提供对方单位盖章的明细清单。
4.购买多种货物可汇总开具发票，发票的货物名称只能是发票系统中自动生成的“（详见销售清单）”字样，同时提供从发票系统中开具并加盖发票专用章的《销售货物或者提供应税劳务清单》。
5.采购国产设备并为科研、教学和科技开发等提供必要条件的实验设备、装置和器械（不包括中试设备），必须取得增值税专用发票。
6.代开增值税专用发票，须盖收款单位发票或财务专用章；代开增值税普通发票，须盖代开单位代开发票专用章。
7.出租车票若无特殊情况，不得出现连号情况。
8.外地打车票需连同车票、住宿发票等一起按照差旅费相关规定在限额内报销(若已领取交通补贴，则不能同时报销打车票)。
9.发票抬头为个人的通讯发票可在科研间接经费中报销。
10.会议费发票要求附会议文件，如会议通知、邀请函、签到簿等，能够说明会议时间、地点、任务、内容等证明会议真实性的文件资料
11.单张或连号票据支付金额超过1000元，须办理转账业务或通过银行卡刷卡结算，否则不予核报现金。刷卡结算报销时须附POS消费单或现金收讫章。
12.以外币形式支付的费用报销，报销人须提供换汇水单；如无换汇水单，则以报销当日中国银行公布的外汇牌价中行折算价结算。（中行外汇牌价网站： https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/ ）